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2025年7月1日起，電商行業(yè)迎來(lái)重大稅收政策調(diào)整。無(wú)論是個(gè)體工商戶還是有限公司，都需要重新規(guī)劃稅務(wù)策略。這份詳細(xì)解讀幫你理清思路，選擇最優(yōu)納稅方案。

個(gè)人店鋪

資質(zhì)說(shuō)明：無(wú)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，以個(gè)人身份開店的個(gè)人

合規(guī)提示：

① 從事網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，當(dāng)前年交易額累計(jì)不超過(guò)10萬(wàn)元的，無(wú)需辦理市場(chǎng)主體登記

② 抖音電商平臺(tái)要求年交易額累計(jì)超過(guò)10萬(wàn)元的個(gè)人商家，應(yīng)辦理市場(chǎng)主體登記，登記形式包括：個(gè)體工商戶、公司等

個(gè)體店鋪

資質(zhì)說(shuō)明：有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，營(yíng)業(yè)執(zhí)照類型處顯示"個(gè)體工商戶"

納稅提醒：繳納增值稅、個(gè)人所得稅等

① 增值稅

季度銷售額 ≤ 30萬(wàn)，免稅

年度銷售額 ≤ 500萬(wàn)，稅率為 1%

年度銷售額 ＞ 500萬(wàn)，稅率為 13%

② 個(gè)人所得稅（經(jīng)營(yíng)所得）： 5%~ 35%

不超3萬(wàn)的:稅率5%

超3萬(wàn)~9萬(wàn)的:稅率10%

超9萬(wàn)~30萬(wàn)的:稅率20%

超30萬(wàn)-50萬(wàn)的:稅率30%

超50萬(wàn)的:稅率35%

企業(yè)店鋪

資質(zhì)說(shuō)明：有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，營(yíng)業(yè)執(zhí)照類型處顯示"某公司/企業(yè)"等

納稅提醒：以有限公司為例，繳納增值稅、企業(yè)所得稅等

① 增值稅

季度銷售額 ≤ 30萬(wàn)，免稅

年度銷售額 ≤ 500萬(wàn)，稅率為 1%

年度銷售額 ＞ 500萬(wàn)，稅率為 13%

② 企業(yè)所得稅

年利潤(rùn) ≤ 300萬(wàn)，稅率為 5%

年利潤(rùn) ＞ 300萬(wàn)，稅率為 25%

備注：如果公司分紅的話，按照20%繳納個(gè)人所得稅

“電商稅”新知識(shí)

1.規(guī)范涉稅信息報(bào)送，電商/主播注意

根據(jù)規(guī)定，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)者和從業(yè)人員的涉稅信息

包括身份信息、收入信息和其他與納稅有關(guān)的信息

存在虛假申報(bào)、偷逃稅等不合規(guī)經(jīng)營(yíng)的高收入人群要注意

2、高頻風(fēng)險(xiǎn)提示

個(gè)體戶免稅誤區(qū)：免的是增值稅，所得稅照常繳納!

升級(jí)一般納稅人：一旦觸發(fā)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)不可逆!

移利潤(rùn)風(fēng)險(xiǎn)：公司轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶需繳20%分紅稅

3.增值稅法通過(guò)，取消代銷視同銷售

2026年1月1日起增值稅法施行，視同應(yīng)稅交易變得更加簡(jiǎn)潔比如:"代銷"、"移送"等視同銷售項(xiàng)均被刪掉了

電商商家們一定要結(jié)合自身實(shí)際情況，考慮稅務(wù)合規(guī)方案,這涉及到法務(wù)、財(cái)稅、業(yè)務(wù)等多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域

重要提醒：

新規(guī)實(shí)施后，電商平臺(tái)數(shù)據(jù)將直接對(duì)接稅務(wù)系統(tǒng)，建議每季度進(jìn)行稅務(wù)健康檢查，保留完整進(jìn)銷存憑證備查。

關(guān)鍵詞：電商稅務(wù),怎么交稅納稅新規(guī)?,電商新規(guī)